Vedtaget budget

Norddjurs Kommunes budget for 2012-2015 er vedtaget.

Download Budget 2012-2015 i pdf

Benyt dig af fanerne her på siden, for at få et mere detaljeret overblik over de enkelte poster i budget 2012-2015.

En hensigtserklæring om vækst og udvikling i Norddjurs Kommune er vedtaget af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Kilde: Colourbox

Herunder ser du kommunens regnskab i en hovedoversigt.

                                    * eks. ældrebolig handlignplan

Med det vedtaget budget for 2012 – 2015 for Norddjurs Kommune overholder kommunen aftalen mellem regeringen og KL, hvad angår drift, anlæg og skat.

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatter, der opkræves som indkomstskat og grundskyld (ejendomsskat).

Kommunalbestyrelsen har besluttet at hæve kommuneskatteprocenten og grundskyldspromillen i 2012. Skatteprocenten stiger fra 24,6 til 25,1 pct., og grundskyldspromillen stiger fra 33,23 til 34 promille. Skattestigningen kan ske uden at kommunen rammes af sanktioner. I 2013-2015 er det ligeledes vedtaget, at skatten skal stige med yderlig 0,5 pct. point, således at skatten i overslagsårene er 25,6 pct.

I det aktuelle budget er skatter og generelle tilskud beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Kilde: Colourbox

Ved budgetlægningen af indtægterne er der to valgmuligheder. Kommunen kan vælge statsgarantien, eller den kan vælge selvbudgettering.

Vælges statsgarantien er kommunen garanteret en fastsat skatteindtægt. Hvis kommunen vælger selvbudgettering afhænger skatteindtægterne derimod af udviklingen i antallet af skatteydere i kommunen. Hvis kommunen har en forventning om, at der kommer flere skatteydere til kommunen i 2012, og udskrivningsgrundlaget dermed stiger, vil det være en fordel at vælge selvbudgettering. Hvis antallet af skatteydere og udskrivningsgrundslaget derimod falder vil det være en fordel at vælge statsgarantien.

Til budgetvedtagelsen den 13. oktober 2011 har kommunen udarbejdet sit eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og på baggrund af det skøn, har kommunalbestyrelsen valgt statsgarantien.

I overslagsårene 2013 - 2015 er der indarbejdet et forventet tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 14,0 mio. kr. pr. år.

I skemaet nedenfor vises udvalgenes driftbudgetrammer for 2012 – 2015.

Du kan finde de enkelte omprioriteringerne i oversigts form på denne liste.

Det er muligt at se en beskrivelse af de omprioriteringer, som har betegnelsen

O (har oprindelse i direktionens katalog) eller PO (har oprindelse i politikernes katalog). De omprioriteringer som har betegnelsen NY har ingen nærmere beskrivelse.

Kilde: Colourbox

Anlægsbudgettet udgør 54,5 mio. kr. i 2012, 55,4 mio. kr. i 2013, 37,2 mio. kr. i 2014 og 38,2 mio. kr. i 2015.

Du kan se investeringsoversigten her, hvorpå de enkelte anlæg fremgår.

I budgettet for 2012-2015 er anlæggene opdelt i tre undergrupper:

- Kvalitetsfond
I det kommunale bloktilskud modtager kommunen 13,5 mio. kr., som skal modsvares af en egenfinansiering på et tilsvarende beløb. Det betyder, at der på anlægsbudgettet skal afsættes 27,3 mio. kr. til anlæg vedr. kvalitetsfondsområdet, som vedr. ældreområdet, skoler, daginstitutioner og idrætshaller der fortrinsvist anvendes af børn. Kommunen har i 2012 afsat 48,5 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter.

- Øvrige anlæg
De anlæg som ikke kan henføres til kvalitetsfonden eller jordforsyningen indgår under øvrige anlæg.

- Jordforsyning
Jordforsyningabudgettet er i balance mellem udstykningsomkostninger og grundsalg.

Kilde: Colourbox

Der er i budgettet indregnet en låneoptagelse på i alt 31 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

Norddjurs kommune har for 2012 fået lånedispensation fra to lånepuljer. Den ene pulje er målrettet investeringer på skole-, dagsinstitutions- og ældreområdet. Den anden pulje vedrører øvrige projekter.

I de kommunale låneregler omfatter den automatiske låneadgang i hovedtræk udgifter til køb af jord (85 pct. låneadgang), energibesparende foranstaltninger, færgerenoveringer samt udlån til betaling af ejendomsskatter.

Kilde: Colourbox

Lånene optages hovedsageligt hos Kommune Kredit med en max. løbetid på 25 år.

 
Under posten ”Øvrige finansforskydninger” udgør lån til betaling af ejendomsskatter i alt 2 mio. kr. i 2012.

Udviklingen i kommunens likviditet siden 2009 til i dag fremgår af nedenstående graf - hvor udviklingen i 2012-2015 er skøn ud fra det vedtaget budget.

(Graf kommer snarest)

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 41 a, stk. 1, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2012 - 2015 på kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2011 er følgende takster godkendt. Se takster

Nedenfor ses et mindre udpluk af taksterne gældende for 2012.